母公司把设备转给子公司或分公司，怎样合理地避税？（违规的不要）
我操作过几种模式。
一.转给分公司比较简单
1.如果是同地分公司，不需要转。分公司使用，总公司提折旧。在法律意义上，分公司视为一个内设部门。
非转让不可的话，按账面净值销售。如果该设备你购入时已经抵扣进项税，那就开具增值税专用发票，此交彼抵，不产生增值税。但购入时“不能抵扣且未抵扣”，那就要按照4%减半征收增值税，且不得开具增值税专用发票，这时就产生了额外的税负。平价转让给自己的分公司，属于“价格明显偏低，但有正当理由”，不会被税务局调整，因此，不产生企业所得税。
如果你的所在地已经“营改增”，那还可以按照“有形动产租赁”处理，即，租赁给分公司，增值税税率17%，还是“此交彼抵”。
2.如果是异地分公司，也是上一条所述的三种方式。但要注意：
按照今年的“财预【2012】40号”文件，总分机构所得税处理上有了变化。即使设备属于总公司（在总公司帐上），但由于分公司“使用”，在按“国税发【2008】28号”文件的公式计算时，要手工调出来。否则有风险：分公司所在地税务局有权调整。
二.子公司，除了上文提及的“租”、“售”模式以外，还有一种一分钱的税都不用交的模式：
按照“国家税务总局公告【2011】13号”文件处理，不交增值税，即，纳税人在资产重组过程中，通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或者部门实物资产以及与其关联的债券债务和劳动力一并转让给其它单位和个人的行为，不征收增值税。
操作上，要注意：要让税务局的人看起来你这笔转让构成了“业务”，如何打包，看你自己安排。
账面价值转让，当然也不产生企业所得税。
以上回答，对你有帮助吗？
上海普道财务咨询有限公司怎么样？
上海普道财务咨询有限公司是2006-03-29在上海市宝山区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于上海市宝山区月罗路559号M－297室。上海普道财务咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是913101137872394286，企业法人邓礼政，目前企业处于开业状态。上海普道财务咨询有限公司的经营范围是：财务咨询；企业管理咨询；商务咨询（以上均除经纪）；企业登记代理；代理记帐；资料翻译；知识产权代理（除专利代理）；商标代理；商标设计；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；市场信息咨询与调查；税务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。在上海市，相近经营范围的公司总注册资本为368256万元，主要资本集中在 5000万以上 和 1000-5000万 规模的企业中，共135家。本省范围内，当前企业的注册资本属于良好。上海普道财务咨询有限公司对外投资3家公司，具有5处分支机构。通过百度企业信用查看上海普道财务咨询有限公司更多信息和资讯。
母公司把设备转给子公司或分公司，怎样合理合法依规地避税？
现在的政策是，只有全部或者部分资产，并且与之相关的权利义务人员等一同转让，才会免征营业税增值税，转出资产的计税基础可以续入转入企业。避税是指纳税人利用税法上的漏洞或税法允许的办法，作适当的财务安排或税收策划，在不违反税法规定的前提下，达到减轻或解除税负的目的。其后果是造成国家收入的直接损失，扩大了利用外资的代价，破坏了公平、合理的税收原则，使得一国以至于国家社会的收入和分配发生扭曲。
如何进行股权转让
股权转让的方式：若为股份有限责任公司的，除章程另有规定外，一般由双方订立书面协议，并办理变更手续即可。若为有限责任公司的，内部转让参照前述方式转让；外部转让，应当先经过股东过半数同意，且其他股东放弃优先购买权后，才可订立协议，并申请变更登记，领取新营业执照。【法律依据】《中华人民共和国公司法》第七十一条有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。
怎么进行股权转让
股份有限公司的股权应当在依法设立的证券交易场所进行转让。股东转让记名股票的，可以采取背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式。转让无记名股票的，将其交付给受让方即可。【法律依据】《中华人民共和国公司法》第一百三十七条股东持有的股份可以依法转让。第一百三十八条股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。第一百三十九条记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定。第一百四十条无记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力。
如何规避兼并重组中的税务风险
(一)提升尽职调查质量，及早发现税务问题
根据《中华人民共和国公司法》第175条和《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，被合并企业应尽而未尽的纳税义务和承担的债务，在合并之后，由于承继关系的存在，合并后的企业就会面临承担合并前企业债务(包括欠税或可能的偷逃税)的风险。在长期股权投资应采用权益法核算下，如果并购前的目标企业未履行其应尽的纳税义务，并购后再履行的话，显然会负面影响并购后企业的损益。因此需要加强对重组交易税务风险的识别、评估和应对，全面提升尽职调查质量。
应当在全面了解被兼并企业的信息基础上，对被兼并企业税务合规性进行详细调查。首先，全面收集目标企业所处行业、运营模式和交易对手信息，对其财务状况进行全面复核。在账证相符、账实相符基础上查核目标公司否存在应计未计费用、应提未提折旧、应摊未摊资产等虚增损益的情况;其次，专项核查企业经营活动中的税务风险，在合理税收风险管理流程基础上，重点交叉比对交易合同、纳税申报表、税收缴款书等相关的信息，察觉是否存在欠缴税款、偷逃税或不适当享受税收优惠等不合规情形，形成目标企业税收风险控制和纳税义务履行全面评估报告。
(二)在规划股权架构时重视合理商业实质，防范未来的反避税调查
合理规范的税收规划可以最大程度降低交易前后的现金流，节约重组的税收成本，提高并购竞争力和并购效益。但是，税务机关在处理重组事项时，越来越关注相关方企业重组交易是否以逃避应缴税收作为交易的唯一或主要目的。因此,在规划重组安排时，必须充分考虑如何合理安排企业的商业实质。虽然目前找不到商业实质达到何种程度即为安全港的明确规定，但在实践中必须充分认识到以OECD为代表的国际社会致力于反对税基侵蚀和利润转移(BEPS)的大气候，重新审视和确定所有相关经济实体的经济实质，以有效控制和降低未来税务风险。
(三)与税务机关保持良好沟通，不断增长税务管理能力
如果看起来很完美的重组规划不被主管税务机关认可，不能适用特殊重组规定，这个规划就会变得没有任何意义。考虑到各地税务机关理解和执行重组法规的差异性，重组相关方需要与主管税务机关保持良好的沟通，充分知晓税务机关的关注点和倾向性，同时也包括纠正税务机关某些人员对重组法规的理解偏差。此外，应当知晓税务机关征管能力通过国内外税务管理部门经验交流、政府各部门加强合作机制建设、金税三期系统升级推广等措施呈现持续提升态势，绝不能以一成不变的想当然态度看待。
综上所述，较为成功的兼并重组中的税务风险管理应当是：充分领会法规精神和掌握执行动态，合理规划未来股权架构和商业实质安排，并与税务机关保持良好的沟通。而缺乏有效税务风险管理的兼并重组有可能被税务机关追溯调整，面临加收滞纳金等处罚，最终伤害了企业的商业信誉。考虑到兼并重组涉及到法律、财会、管理等众多专业，规划与实施专业性较强，最好聘请专业权威人士进行处理。
重组前后如何合理规避税务问题？
法律分析：在企业重组中，为避免不必要的税务风险和纠纷，应当尽可能采取合法合规的方式规避税务问题。具体做法包括但不限于：优化企业组织结构，调整股权结构，规避印花税和增值税等税种，谨慎披露信息以避免被认定为虚假交易等。
法律依据：
1.《中华人民共和国企业所得税法》第八条：纳税人进行合并、分立、股本重组等重大资产重组活动的，应当报告税务机关，并经核准后执行。
2.《中华人民共和国印花税法》第五十五条：股权转让的，应当按照转让股权的价格计算印花税。
3.《中华人民共和国增值税法》第十七条：依法认定的税控设备，自发行之日起计算五年内免征增值税。
4.《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条：在税收征收管理活动中，纳税人作出虚假交易的，税务机关有权对其行为进行查处。
综上所述，企业重组前后如何合理规避税务问题，需要根据具体情况制定合适的税务策略，同时应当遵守相关税收法律法规，以确保企业合法合规运营。
税收筹划问题
您好，运输企业应交的税金有，1.营业税:按实际收取的营业额减去联运单位的运输成本*3%。2.城建税：按实缴营业税额*适用税率。3.教育费附加：按实缴营业税额*3%。4.企业所得税：按应税所得额*25%。5.车辆购置税：按购价（不含增值税）*10%。6.车船税：载货：按自重吨位*单位税额，载人：按辆数*单位税额（税率各地不一）。 7.增值税一般采用逐笔计税方式，税率为百分之十一。增值税的纳税周期为月度，需要在每月15日前进行申报和缴纳。【摘要】
税收筹划问题【提问】
2.甲交通运输企业与某客户签订货物运输合同，合同载明货物价值 500万元，运输 费用和装卸费合计 65万元。请对甲交通运输企业货物运输合同进行税收筹划。【提问】
您好，甲交通运输企业与某客户签订货物运输合同，合同载明货物价值 500万元，运输费用和装卸费合计 65万元。请对甲交通运输企业货物运输合同进行税收筹划。应缴纳的印花税＝（65－5－10）×0.5‰×10000＝250（元）。【回答】
只用印花税，不用交别的啥吗【提问】
您好，根据我国《收入税法》规定，收入分为营业性收入、营利性收入和非营利性收入三种，而个人开具的购销普通发票都属于营业性收入，营业性收入不用交税，但是要缴纳印花税。 因此，个人的购销普通发票，只用交印花税，而不用交个税，这也是个人经营者最大的福音，可以提高发票利用率，减少企业的负担。【回答】
您好亲，不是只交印花税的。根据法律规定，除了印花税外，还需要遵守其他相关税法规定，并按照规定缴纳其他相关税费，如增值税、企业所得税等。【回答】
您好，作为运输公司，增值税一般是17%；营业税一般是3%；消费税一般是7%。你们还需要缴纳企业所得税，但具体税率要根据企业收入，所在地税率以及其他因素而定，还有城市维护建设税和环境保护税等，不同地方税率也会不同。在征税过程中，你可以利用税收优惠政策，为自己的公司特殊情况寻求税收减免资格。【回答】
那其他的缴费过程麻烦都写一下【提问】
您好，运输企业应交的税金有，1.营业税:按实际收取的营业额减去联运单位的运输成本*3%。2.城建税：按实缴营业税额*适用税率。3.教育费附加：按实缴营业税额*3%。4.企业所得税：按应税所得额*25%。5.车辆购置税：按购价（不含增值税）*10%。6.车船税：载货：按自重吨位*单位税额，载人：按辆数*单位税额（税率各地不一）。 7.增值税一般采用逐笔计税方式，税率为百分之十一。增值税的纳税周期为月度，需要在每月15日前进行申报和缴纳。【回答】
税收筹划问题
您好！税收筹划是指通过合法手段，利用税收政策规定和经济运作方式，来降低纳税人的税收负担，增加企业利润的行为。【摘要】
税收筹划问题【提问】
2.甲交通运输企业与某客户签订货物运输合同，合同载明货物价值 500万元，运输 费用和装卸费合计 65万元。请对甲交通运输企业货物运输合同进行税收筹划。【提问】
您好！税收筹划是指通过合法手段，利用税收政策规定和经济运作方式，来降低纳税人的税收负担，增加企业利润的行为。【回答】
亲[大红花]以下是对甲交通运输企业货物运输合同进行税收筹划：1.合理计算成本2.分拆合同3.调整合同条款：【回答】
拓展资料：1.合理计算成本，甲交通运输企业可以通过合理计算运输成本和装卸费，降低企业的税收负担。可以通过优化运输路线、合理安排装卸工作等方式，降低运输成本和装卸费用，从而减少企业的税收负担。【回答】
麻烦把数字代入进去，写下过程【提问】
分拆合同：甲交通运输企业可以将货物运输合同分拆成多个独立的合同，避免单一合同金额超过 500万元的限制，从而减少企业的税收负担。列如，可以将货物运输合同分拆成两个合同，每个合同的货物价值分别为 250万元，这样就可以避免超过 500万元的限制。【回答】
3.调整合同条款：甲交通运输企业可以通过调整合同条款，合理分摊货物价值和运输费用，减少企业的税收负担。可以将货物价值和运输费用分摊到多个合同条款中，避免单一条款的金额过高，从而减少企业的税收负担。[心]【回答】
上海代理记账公司哪家比较好
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上海一般代理记账一年多少钱
代理记账公司，收取的费用没有具体标准，一般一年在10000元以上10万元以下。通常情况下，小规模纳税人寻求专业代理记账机构进行财务委托，其享受的代账服务主要包含以下的内容：1、建账、记账、整账。2、编制报表、凭证。3、申报纳税。4、新财税咨询提醒。5、代领发票、代开发票。6、财税风险提醒。7、营业执照年报。8、协助税局查账。扩展资料：代理记账的收费其实是受下面几个方面去考虑的。1、企业规模企业的规模大小，对费用是有着巨大影响的。比如，中等规模的企业，工作多难度大，费用自然更高。2、营业收入企业日常经营过程中，财务来往所获得的收入情况，也是重要的考量。3、公司类型公司成立过程中，有多种组织类型选择，此外还有内资与外资之分。这些不同类型的公司，记账要求不同，所需费用也不一样。4、地区情况而除了以上3点外，对于最终收费影响最大的，还是当地的经济情况。在发达的东部沿海地区，收入高的同时，各项支出也是高高的。
身为一般纳税人，应该怎么进行税务筹划
一般纳税人企业所得税优惠政策如下：如果符合小型微利企业（95%的企业都属于小微企业）：小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。1、年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，也就是5%；2、年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，也就是10%；3、年应纳税所得额超过300万元的部分，按25%的税率缴纳企业所得税。此回答由有钱花提供，有钱花是度小满金融旗下信贷平台，度小满金融将切实把国家支持小微企业渡过难关的号召落到实处，全面支持小微生产经营，大多数小微业主选择有钱花，满足小微经营周转需求。据悉，度小满金融的信贷用户中，有七成是小微企业主。截至目前，度小满金融携手数十家金融合作伙伴，累计为小微企业主发放数千亿元贷款，资金周转就找度小满金融，大品牌更安心。
如何进行纳税人身份选择的税收筹划
法律主观：在生活中我们可以看到很多的企业在进行税收筹划，通过税收筹划的方式也为企业争取到了许多合法的收入，又能让企业不用去承担一些法律责任。那么，为什么可以进行税收筹划?下面 网 小编就税收筹划重要性为大家详细介绍。 为什么可以进行税收筹划? 1、有助于提高企业自身的经营管理水平，尤其是财务和会计的管理水平。如果一个国家的现行税收法规存在漏洞而 纳税 人却无视其存在，这可能意味着：一方面纳税人经营水平层次较低，对现有税法没有太深层次的掌握，就更谈不上依法纳税和诚信纳税;另一方面意味着一个国家税收立法质量差。 2、有助于优化企业产业结构和投资方向。企业根据税收的各项优惠政策进行投资决策、企业制度改造、产品结构调整等，尽管在主观上是为了减轻税收负担，但在客观上却是在国家税收经济拉杆的作用下，逐步走上优化产业结构和生产力合理布局的道路。 3、有利于完善税制，增加国家税收。税收筹划有利于企业降低税务成本，也有利于贯彻国家的宏观经济政策，使经济效益和社会效益达到有机结合，从而增加国家税收。如税收筹划中的避税筹划，就是对现有税法缺陷作出的昭示，暴露了现有税收法规的不足，国家则可根据税法缺陷情况采取相应措施，对现有税法进行修正，以完善国家的税收法规。 4、有利于减少企业自身的“偷、欠、骗、抗”税等税收违法行为的发生，强化纳税意识，实现诚信纳税。纳税人都希望减轻税负。如果有不违法的方法可以选择，自然就不会做违法之事。税收筹划的存在和发展为纳税人节约税收开支提供了合法的渠道，这在客观上减少了企业税收违法的可能性。 税收筹划的外界影响因素分析 1.税法、税收法规的执行情况。税法、税收法规的执行情况对企业的减税行为有着重要影响。如果税法、法规等得不到有效执行，企业的违法、违规行为得不到应有的惩戒，即企业违法、违规行为的成本较低，则企业就不会再费尽心思采取税收筹划行为，或者此时的税收筹划行为已异化为偷、逃税行为。反之，如果税法、法规得到有效执行，违法、违规行为能够得到及时惩戒，则企业就有了更多的税收筹划行为的积极性和主动性。 2.纳税意识的强弱。纳税意识的强弱直接影响税收筹划。如果纳税人纳税意识低下，纳税人往往会采取公然违反税收法律、法规条文的偷、逃税行为。只有纳税人纳税意识提高到一定水平，才有可能出现符合税法条文与立法意图的税收筹划。此时，纳税人按照立法意图，有意识地安排自己的生产经营、投融资及其他财务管理活动，来达到税负最小化的目的。 3.税收执法的公平程度。 纳税人所感受到的税收执法的公平程度、财政支出的合理与否直接影响其自觉纳税的愿望，进而影响其进行税收筹划的积极性。税收执法水平较高，政府支出合理，尽可能将税收收入用到“刀刃上”，提高纳税人的税收公平感，有利于减少偷、逃税行为，并推动企业主要通过符合立法意图的税收筹划来减轻税负。 4.会计方法的可选择性。如果会计准则对企业会计方法的选择定得十分具体、明确，而且执法保障有力，则采取税收筹划的余地就相对小。而若会计准则对企业会计方法的选择留有很多选择的机会，则进行税收筹划的可能性也会相应增加。 5.会计人员的立场。税收筹划目标能否实现，从事技术操作的会计人员的立场无疑具有相当重要的影响。关于会计人员的立场，理论上仍然存在着国家立场和企业立场的争论。但是，我们应当看到，会计的立场是由其所面对的具体经济环境、经济体制所决定的，而会计的立场将直接影响到税收筹划目标实现的可能性。显然，会计的企业立场更容易实现税收筹划的目标。而随着现代企业制度的逐步建立，会计人员主要采取企业立场，已成为一种必然的趋势。 小编提醒您，如果需要解决税收筹划您可以拿起法律武器来捍卫自己的正当权利。更多相关知识您可以咨询网 在线律师 !
